今天是:2018年08月18日 星期六
加入收藏|设为首页|返回主站
站内搜索
总务处
财务预决算当前位置 > 总务处 > 财务预决算

亳州市委党校2018年部门预算情况说明

来源:本站 最后更新:2018-02-07 18:51:44 作者:张双旗 浏览:1342次

    一、主要职能

    (一)根据中央、省委和市委对干部队伍的要求,有计划地培训和轮训党员领导干部、理论宣传骨干。

    (二)研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

    (三)配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建设。

    (四)负责指导县委党校工作。

    (五)完成省委党校和市委交办的其他任务。

    二、部门概况

    亳州市委党校2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州市委党校编制98人,目前在职61人,离休人员1人,退休人员19人。

序号

单位名称

单位性质

1

亳州市委党校

财政全额拨款事业单位

    三、2018年度主要工作任务

   (一)认真抓好党的十九大精神宣讲培训工作。推进党的十九大精神进课堂、进教材、进头脑,紧密结合亳州发展实际,围绕十九大精神列出8个课题和专题。

   (二)突出主业主课,发挥主渠道作用。2018年预计开设主体班次12期,人数600人以上。

   (三)提升科研能力,认真做好咨政辅政。(1)组织2017年度全省党校系统重点课题结项1项。(2)组织2017年度全市党校系统重点课题结项10项。(3)组织发表论文15篇。(4)组织教师撰写咨政研究报告6篇上报给市委市政府领导。(5)出版《党校园地》8期,《新视角》4期,《教学参考》4期。

   (四)加强师资队伍建设。(1)安排20%教研人员进修培训(上半年安排10%,下半年安排10%)。(2)安排10%教研人员到有关部门挂职锻炼及蹲点调研(上半年安排5%,下半年安排5%)。

   (五)加强基础设施建设。完成二期工程建设,年底前运营。

   (六)对外培训和研究生教育。(1)2018年对外培训1万人次。(2)完成2018年在职研究生招生工作,招收2018级研究生60人。

   (七)开展县区委党校办学质量评估工作。按照《关于全市党校系统办学质量评估方案》,年底前组织对县区委党校进行办学质量评估工作,并及时运用评估结果,反馈整改意见。

   (八)积极推进招商引资工作。完成一个招商引资项目。

    四、收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则,亳州市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市委党校2018年收支总预算4829.99万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理收入,支出包括:教育、社会保障和就业支出、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

    五、2018年收入预算情况

    亳州市委党校2018年收入预算4829.99万元,其中:一般公共预算拨款收入1384.67万元,政府性基金预算拨款收入2635.8万元,纳入专户管理政府非税收入809.52万元。

    六、2018年支出预算情况

    亳州市委党校2018年支出预算4829.99万元,其中:基本支出636.88万元,占13.19%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4193.11万元,占86.81%,主要用于市委党校二期工程、教师进修培训、教学业务经费、研究生业务及外培经费、党校宾馆运行维护、主体班培训补助经费等项目。

    七、2018年财政拨款预算情况

    亳州市委党校2018年财政拨款预算4020.47万元,其中:教育1203.35万元,占29.93%;社会保障和就业支出88.2万元,占2.19%;医疗卫生支出28.97万元,占0.72%;城乡社区事务支出2635.8万元,占65.56%;住房保障支出53.75万元,占1.34%;农林水事务支出10.4万元,占0.26%。具体情况如下:

   (一)教育。2018年财政拨款预算1203.35万元,比2017年财政拨款预算减少760.65万元,减少38.73%,主要原因是党校二期工程所需要资金由政府性基金预算财政拨款安排。其中:“干部教育”预算1203.35万元,主要用于保障党校干部教育培训支出及在职人员工资支出。

   (二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算88.2万元,比2017年财政拨款预算减少10.81万元,减少10.92%,主要原因是工资调整变动。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算10.62万元,“事业单位离退休”预算0.04万元,机关事业单位“基本养老保险缴费支出”预算71.66万元,“机关事业单位职业年金缴费支出”预算2.2万元,主要用于单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”预算3.68万元,主要用于社会保障缴费支出。

   (三)医疗卫生。2018年财政拨款预算28.97万元,比2017年财政拨款预算增加4.46万元,增长18.2%,主要原因是医疗卫生支出增加。其中:“行政单位医疗”预算10.82万元,主要用于参公人员医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算17.23万元,主要用于事业人员医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算0.63万元,主要用于公务员医疗补助的支出;“其他行政事业单位医疗支出”预算0.29万元,主要用于其他医疗保障支出。

   (四)住房保障支出。2018年财政拨款预算53.75万元,比2017年财政拨款预算增加19.38万元,增加56.39%,主要原因是2018年比2017年新进10名工作人员。其中:“住房公积金”预算43万元,“提租补贴”预算10.75万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

   (五)农林水事务支出。2018年财政拨款预算10.4万元,比2017年财政拨款预算增加5.4万元,增加108%,主要原因是扶贫经费增加并下派两名扶贫干部。其中:“其他扶贫支出”预算10.4万元,主要用于扶贫支出。

   ()城乡社区事务。2018年政府性基金预算财政拨款2635.8万元,为新增加项目,其中:“城市建设支出”预算2635.8万元,主要用于党校二期工程项目。

    八、机关运行经费情况

    2018年亳州市委党校机关运行经费财政拨款预算1038.33万元,较2017年预算增加574.08万元,增加123.66%。主要原因是新增了党校二期工程设备购置500万元。

    九、政府采购预算情况

    2018年亳州市委党校政府采购预算总额3347.25万元,其中:政府采购货物预算544.45万元、政府采购工程预算1884万元、政府采购服务预算318.8万元。

    十、政府购买服务预算情况

    2018年亳州市委党校政府购买服务预算总额426.3万元,其中:园林绿化预算20万元、党校二期工程设计42.2万元、党校二期工程监理预算51.6万元、物业管理费65.5万元、其他后勤管理服务217万元、其他购买服务事项30万元。

    十一、国有资产占有使用情况

    截止2018年底,亳州市委党校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆。

    十二、绩效目标设置情况

    亳州市委党校项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

  •  
  • 名词解释
  • 财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  • 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

   附件:亳州市委党校2018年预算公开表.xlsx

版权所有:中共亳州市委党校 皖ICP备11001073号-1 
通讯地址:亳州市杜仲路699号(市医院南院路北西500米) 邮编:236800 电话:0558-5696016
如果您对本站有任何意见和建议请联系我们. Email:bozhou@ahdx.gov.cn